세 입 결 산 개 요

회계년도 : 2016년도

시 설 명 : 홀트수영종합사회복지관

과 목		예산액	결산액	비 교
관	항			증	감
계		1,644,723,000	1,663,235,330	83,076,310	64,563,980
사업수입	사업수입	453,540,000	454,976,485	1,436,485
보조금수입	보조금수입	942,020,000	932,327,630		9,692,370
후원금수입	후원금수입	139,739,000	84,867,390		54,871,610
전 입 금	전 입 금	50,600,000	50,600,000
이 월 금	이 월 금	56,674,000	138,043,136	81,369,136
잡 수 입	잡 수 입	2,150,000	2,420,689	270,689

(단위 : 원)

홀트수영종합사회복지관장

세 출 결 산 개 요

회계년도 : 2016년도

시 설 명 : 홀트수영종합사회복지관

과 목		예산액	결산액	비 교
관	항			증	감
계		1,644,723,000	1,515,345,588		129,377,412
사 무 비/ 시설운영비	소 계	723,142,000	665,558,267		57,583,733
	인 건 비	613,990,000	571,731,430		42,258,570
	업무추진비	4,600,000	4,039,480		560,520
	운영비/ 관리운영비	104,552,000	89,787,357		14,764,643
재산조성비	시 설 비	35,000,000	25,072,510		9,927,490
사 업 비	복지사업비	860,361,000	800,495,591		59,865,409
과년도지출	과년도지출	2,000,000	-		2,000,000
예비비및기타	예비비및기타	24,220,000	24,219,220		780

(단위 : 원)

홀트수영종합사회복지관장