세 입 결 산 개 요

회계년도 : 2007년도

과 목		예산액	결산액	비 교
관	항			증	감
계		666,335,000	718,132,399	54,797,399	3,000,000
입소자부담금	입소비용수입	118,185,000	171,230,150	53,045,150
보조금수입	경상보조금	4,200,000	1,200,000		3,000,000
후원금수입	후원금수입	3,800,000	4,325,860	525,860
전 입 금	전 입 금	540,000,000	540,000,000
이 월 금	이 월 금
잡 수 입	잡 수 입	150,000	1,376,389	1,226,389

시 설 명 : 홀트수영종합사회복지관

(단위 : 원)

홀트수영종합사회복지관장

세 출 결 산 개 요

회계년도 : 2007년도

시 설 명 : 홀트수영종합사회복지관

과 목		예산액	결산액	비 교
관	항			증	감
계		666,335,000	604,839,010		61,495,990
사 무 비	소 계	212,080,000	182,518,540		29,561,460
	인 건 비	141,000,000	122,651,540		18,348,460
	업무추진비	1,800,000	1,597,600		202,400
	운영비	69,280,000	58,269,400		11,010,600
재산조성비	시 설 비	299,500,000	270,097,810		29,402,190
사 업 비	사 업 비	154,755,000	152,222,660		2,532,340
예 비 비	예 비 비

(단위 : 원)

홀트수영종합사회복지관장

세 입 결 산 개 요

회계년도 : 2007년도

시 설 명 : 홀트수영종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터

과 목		예산액	결산액	비 교
관	항			증	감
계		26,841,000	16,560,903		10,280,097
입소자부담금	입소비용수입
보조금수입	경상보조금
후원금수입	후원금수입	3,450,000	1,559,830		1,890,170
전 입 금	전 입 금	23,381,000	15,000,000		8,381,000
이 월 금	이 월 금
잡 수 입	잡 수 입	10,000	1,073		8,927

(단위 : 원)

홀트수영종합사회복지관장

세 출 결 산 개 요

회계년도 : 2007년도

시 설 명 : 홀트수영종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	비 교
관	항			증	감
계		26,841,000	10,631,570		16,209,430
사 무 비	소 계	20,091,000	9,462,070		10,628,930
	인 건 비	14,591,000	9,356,370		5,234,630
	업무추진비
	운영비	5,500,000	105,700		5,394,300
재산조성비	시 설 비
사 업 비	사 업 비	6,750,000	1,169,500		5,580,500
예 비 비	예 비 비

홀트수영종합사회복지관장